CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
13 Salário - Pessoal Civil
Processo:
35399/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 35399/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000112 | 25/02/2021 | 575,85 | 575,85 | 575,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 35399/2021.
|
2021NE000112 | 25/02/2021 | 575,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 35399/202
|
2021NL000323 | 25/02/2021 | 0,00 | 575,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008326 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 575,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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