CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
006044
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
12501/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 12501/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000011 | 28/01/2021 | 816.686,80 | 816.686,80 | 816.686,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 12501/2021.
|
2021NE000011 | 28/01/2021 | 75.253,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 35382/2021.
|
2021NE000099 | 25/02/2021 | 68.250,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 0051154/2021.
|
2021NE000130 | 25/03/2021 | 67.474,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 72083/2021
|
2021NE000496 | 28/04/2021 | 70.290,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 92805/2021
|
2021NE000563 | 25/05/2021 | 69.229,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 115847/2021.
|
2021NE000630 | 24/06/2021 | 69.153,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 139831/2021.
|
2021NE000673 | 29/07/2021 | 67.205,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 160863/2021.
|
2021NE000751 | 25/08/2021 | 67.420,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 183247/2021.
|
2021NE000835 | 27/09/2021 | 67.297,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 208277/2021.
|
2021NE000905 | 22/10/2021 | 65.372,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 233366/2021.
|
2021NE001047 | 26/11/2021 | 65.476,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 251922/2021.
|
2021NE001066 | 22/12/2021 | 64.260,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 12501/2021.
|
2021NL000016 | 28/01/2021 | 0,00 | 75.253,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 35382/2021.
|
2021NL000282 | 25/02/2021 | 0,00 | 68.250,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME PROCESSO Nº 0051154/2021.
|
2021NL000418 | 25/03/2021 | 0,00 | 67.474,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 72083/2021
|
2021NL001443 | 28/04/2021 | 0,00 | 70.290,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 92805/2021
|
2021NL001645 | 25/05/2021 | 0,00 | 69.229,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 115847/2021.
|
2021NL001889 | 24/06/2021 | 0,00 | 69.153,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 139831/2021.
|
2021NL002139 | 29/07/2021 | 0,00 | 67.205,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 160863/2021.
|
2021NL002443 | 25/08/2021 | 0,00 | 67.420,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 183247/2021.
|
2021NL002808 | 27/09/2021 | 0,00 | 67.297,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 208277/2021.
|
2021NL003179 | 22/10/2021 | 0,00 | 65.372,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 233366/2021.
|
2021NL003648 | 26/11/2021 | 0,00 | 65.476,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 251922/2021.
|
2021NL003862 | 22/12/2021 | 0,00 | 64.260,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000778 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 75.253,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006356 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.250,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013368 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 67.474,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020313 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 70.290,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029017 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.229,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035073 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.153,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045563 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 67.205,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053173 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 67.420,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060822 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 67.297,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069468 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 65.372,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079138 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 65.476,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090043 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.260,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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