CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
006046
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
12501/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 12501/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000006 | 28/01/2021 | 92.175,77 | 92.175,77 | 92.175,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 12501/2021.
|
2021NE000006 | 28/01/2021 | 3.737,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 35382/2021.
|
2021NE000094 | 25/02/2021 | 17.002,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 0051154/2021.
|
2021NE000126 | 25/03/2021 | 1.595,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 72083/2021
|
2021NE000490 | 28/04/2021 | 10.596,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 92805/2021
|
2021NE000558 | 25/05/2021 | 5.675,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 115847/2021.
|
2021NE000625 | 24/06/2021 | 5.019,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 139831/2021.
|
2021NE000668 | 29/07/2021 | 11.859,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 160863/2021.
|
2021NE000746 | 25/08/2021 | 1.316,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 183247/2021.
|
2021NE000830 | 27/09/2021 | 3.218,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 208277/2021.
|
2021NE000900 | 22/10/2021 | 1.065,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DAS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 233366/2021
|
2021NE001042 | 26/11/2021 | 10.032,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 251922/2021
|
2021NE001061 | 22/12/2021 | 21.056,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 12501/2021.
|
2021NL000011 | 28/01/2021 | 0,00 | 3.737,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTES AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 35382/2021.
|
2021NL000277 | 25/02/2021 | 0,00 | 17.002,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME PROCESSO Nº 0051154/2021.
|
2021NL000414 | 25/03/2021 | 0,00 | 1.595,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 72083/2021
|
2021NL001422 | 28/04/2021 | 0,00 | 10.596,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 92805/2021.
|
2021NL001640 | 25/05/2021 | 0,00 | 5.675,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 115847/2021.
|
2021NL001884 | 24/06/2021 | 0,00 | 5.019,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 139831/2021.
|
2021NL002132 | 29/07/2021 | 0,00 | 11.859,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 160863/2021.
|
2021NL002439 | 25/08/2021 | 0,00 | 1.316,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 183247/2021
|
2021NL002803 | 27/09/2021 | 0,00 | 3.218,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 208277/2021.
|
2021NL003171 | 22/10/2021 | 0,00 | 1.065,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 233366/2021.
|
2021NL003640 | 26/11/2021 | 0,00 | 10.032,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 251922/2021
|
2021NL003857 | 22/12/2021 | 0,00 | 21.056,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000778 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.737,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006356 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.002,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013368 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.595,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020313 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.596,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029017 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.675,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035073 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.019,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045563 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.859,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053173 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.316,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060822 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.218,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069468 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.065,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079138 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.032,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090043 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.056,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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