CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/10/2021
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
183749
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 29/2019 - SETUR, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SEUS ÓRGÃOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000862 | 06/10/2021 | 90.515,00 | 53.101,85 | 53.101,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 29/2019 - SETUR, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SEUS ÓRGÃOS.
|
2021NE000862 | 06/10/2021 | 90.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11836, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EM S
|
2021NL003353 | 08/11/2021 | 0,00 | 15.481,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N° 11837, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E
|
2021NL003357 | 08/11/2021 | 0,00 | 1.414,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N° 12151, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E
|
2021NL003737 | 07/12/2021 | 0,00 | 33.174,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N° 12152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E
|
2021NL003738 | 07/12/2021 | 0,00 | 3.030,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077508 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.481,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077521 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.414,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001904 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.649,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001905 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 333,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088264 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.535,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088304 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.561,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001921 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.658,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003885 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 331,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001927 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003889 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 30,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000862 | 23/12/2021 | 37.413,15 | 36.205,80 |
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