CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
016942
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0072657/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE 2021, TENDO SEUS EFEITOS A CONTAR DE 01.01.2021, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AO PROJETO BLITZ DO TURISMO, CONFORME CONTRATO 034/2019-SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000592 | 08/06/2021 | 106.775,75 | 106.775,75 | 106.775,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE 2021, TENDO SEUS EFEITOS A CONTAR DE 01.01.2021, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AO PROJETO BLITZ DO TURISMO, CONFORME CONTRATO 034/2019-SETUR.
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2021NE000592 | 08/06/2021 | 106.775,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RELATIVA A NOTA FISCAL N° 11293, REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CUJO O OBJETO É A
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2021NL002122 | 28/07/2021 | 0,00 | 47.564,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RELATIVA A NOTA FISCAL N° 11293, REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CUJO O OBJETO É A
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2021NL002123 | 28/07/2021 | 0,00 | 14.037,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2021,
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2021NL002230 | 06/08/2021 | 0,00 | 7.927,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2021,
|
2021NL002232 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.339,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021,
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2021NL002677 | 16/09/2021 | 0,00 | 7.927,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021,
|
2021NL002680 | 16/09/2021 | 0,00 | 2.339,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 11731, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL002944 | 08/10/2021 | 0,00 | 7.927,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 11732, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL002946 | 08/10/2021 | 0,00 | 2.339,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 11838, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL003316 | 08/11/2021 | 0,00 | 7.927,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 11839, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL003318 | 08/11/2021 | 0,00 | 2.339,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 12176, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL003765 | 16/12/2021 | 0,00 | 3.170,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 12177, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DURANTE O MÊS
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2021NL003768 | 16/12/2021 | 0,00 | 935,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048045 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.478,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048048 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.650,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047845 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.927,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001220 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.232,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001219 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.378,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047855 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.339,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001223 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.544,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002326 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 475,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002327 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 140,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001234 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 701,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064067 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.927,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064013 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.927,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064025 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.339,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064078 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.339,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077475 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.927,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077490 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.339,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088512 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.170,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088560 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 935,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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