CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0125963/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000554 | 03/05/2021 | 34.606,21 | 34.606,21 | 34.606,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
|
2021NE000554 | 03/05/2021 | 34.606,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 11053, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÓVEIS
|
2021NL001787 | 10/06/2021 | 0,00 | 31.709,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL 11054, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DUR
|
2021NL001789 | 10/06/2021 | 0,00 | 2.896,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031156 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.318,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000929 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.488,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031163 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.447,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000931 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.585,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000933 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 318,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001824 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 317,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000935 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001829 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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