CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
27/10/2021
Plano Interno:
016625
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Equipamentos de Processamentos de Dados
Processo:
157906/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000919 | 27/10/2021 | 42.490,00 | 42.490,00 | 42.490,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO.
|
2021NE000919 | 27/10/2021 | 42.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO N° 24/2021 E PROCESSO 250736/2021.
|
2021NL003816 | 21/12/2021 | 0,00 | 42.490,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088594 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.490,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
