CPF/CNPJ:
04896660000153
Emissão:
14/06/2021
Plano Interno:
015915
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
83739/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ADITIVO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 81/2020-SETUR FIRMADO COM A EMPRESA PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000608 | 14/06/2021 | 100.419,43 | 100.419,43 | 100.419,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA CORRESPONDENTE A ADITIVO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 81/2020-SETUR FIRMADO COM A EMPRESA PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA
|
2021NE000608 | 14/06/2021 | 100.419,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 628, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, EM TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PERÍODO D
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2021NL002915 | 06/10/2021 | 0,00 | 100.419,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA
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2021NL003074 | 06/10/2021 | 0,00 | -100.419,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA DESPESA COM A NF 629, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, EM TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PERÍODO
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2021NL003076 | 14/10/2021 | 0,00 | 100.419,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065267 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 100.419,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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