CPF/CNPJ:
04896660000153
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
006051
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
4167/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000056 | 01/02/2021 | 20.943,30 | 20.943,30 | 20.943,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
2021NE000056 | 01/02/2021 | 20.943,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME N
|
2021NL000181 | 22/02/2021 | 0,00 | 20.943,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008767 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.943,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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