CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/10/2021
Plano Interno:
015763
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
186256/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE FROTA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE TRANSPORTE DA SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000896 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE FROTA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE TRANSPORTE DA SETUR.
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2021NE000896 | 21/10/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE FROTA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE TRANSPORTE DA SETUR.
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2021NE001001 | 01/11/2021 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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