CPF/CNPJ:
01485345000145
Emissão:
04/10/2021
Plano Interno:
006055
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Material de Copa e Cozinha
Processo:
163920/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSUMO DO TIPO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETUR/MA, CONFORME PREOCESSO N° 163920/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000860 | 04/10/2021 | 4.999,50 | 4.999,50 | 4.999,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSUMO DO TIPO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETUR/MA, CONFORME PREOCESSO N° 163920/2021.
|
2021NE000860 | 04/10/2021 | 4.999,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSUMO DO TIPO DESCARTÁVEIS, RELATIVO A NOTA FISCAL N° 4765, CONTRATO N° 021/2021 E PROCESSO N°
|
2021NL003591 | 24/11/2021 | 0,00 | 4.999,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088488 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.999,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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