CPF/CNPJ:
00352294002164
Emissão:
27/08/2021
Plano Interno:
017639
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
158025/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS COBRADOS PELO ATRASO DO PAGAMENTO RELATIVO A FATURA N° 5014189, CONFORME PROCESSO N° 158025/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000768 | 27/08/2021 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS COBRADOS PELO ATRASO DO PAGAMENTO RELATIVO A FATURA N° 5014189, CONFORME PROCESSO N° 158025/2020.
|
2021NE000768 | 27/08/2021 | 11,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MULTAS E JUROS COBRADOS PELO ATRASO DO PAGAMENTO RELATIVO A FATURA N° 5014189, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2020, CONFORME PROCESSO N
|
2021NL002488 | 27/08/2021 | 0,00 | 11,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051890 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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