CPF/CNPJ:
00352294002164
Emissão:
13/05/2021
Plano Interno:
017639
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Juros e Multas Contratuais
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A MORA/MULTA POR ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO N.° 5041285, CONFORME PROCESSO 63540/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000523 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A MORA/MULTA POR ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO N.° 5041285, CONFORME PROCESSO 63540/2021.
|
2021NE000523 | 13/05/2021 | 4,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO 523
|
2021NE000529 | 13/05/2021 | -4,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A MORA/MULTA POR ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO N.° 5041285, CONFORME PROCESSO 63540/2
|
2021NL001563 | 13/05/2021 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL001577 | 13/05/2021 | 0,00 | -4,65 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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