CPF/CNPJ:
00004009529393
Emissão:
29/07/2021
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
0057429/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) COM A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO DE 01.12.2020 À 31.12.2020 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 EM FAVOR DA SERVIDORA ÉRICA PINHO SANTOS GASPAR, OBJETO DO PROCESSO N.° 0057429/2021-SETUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000676 | 29/07/2021 | 2.901,29 | 2.901,29 | 2.901,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) COM A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO DE 01.12.2020 À 31.12.2020 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 EM FAVOR DA SERVIDORA ÉRICA PINHO SANTOS GASPAR, OBJETO DO PROCESSO N.° 0057429/2021-SETUR
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2021NE000676 | 29/07/2021 | 2.901,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) COM A RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO PERÍODO DE 01.12.2020 À 31.12.2020 E DÉCIMO TERCEIR
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2021NL002129 | 29/07/2021 | 0,00 | 2.901,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044597 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.601,95 |
| PAGAMENTO
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2021PP001148 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 252,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002159 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,97 |
| PAGAMENTO
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2021PP001149 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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