| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 301/21 de 07 de abril/2021 |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
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2021NE000124
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 305 de 19 de abril de 2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE000176
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 401 de 14 de maio de 2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000191
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 453 de 27/05/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000214
Dt. Emissão: Descrição: Refefre-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 600 de 21 de junho de 2021 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000241
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 603 de 25/06/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000260
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 612 de 05/07/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000264
Dt. Emissão: Descrição: refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 614 de 12/07/21 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000275
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 701 de 20/07/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000279
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 704 de 23/07/21 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000327
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 826 de 12/08/21 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 8.480,00 | 8.480,00 | 8.480,00 |
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