| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000135
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a adiantamento para despesas de pronto pagamento conforme RA nº 04/21 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2021NE000190
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 452 de 27/05/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000233
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidores em viagem conforme Portaria nº 604 de 25/06/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000239
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº m604 de 25/06/2021 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000381
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a adiantamento para despesas de pronto pagamento conforme RA nº 10 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000400
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Santa Inês e Bacabal no período de 05 a 08/10/21, conforme Portaria nº 1001 de 01 de outubro de 2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000411
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 1001 de 01 de outubro de 2021 |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000461
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem aos municípios de Rosário e Barreirinhas/MA no período de 04 a 05/11/21, conforme Portaria nº 1105 de 03/11/2021 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 |
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