CPF/CNPJ:
00093163541372
Emissão:
17/02/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
20997/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 15/02/2021 A 19/02/2021, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ESTREITO, CAROLINA, BARRA DO CORDA, GRAJAU, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000234 | 17/02/2021 | 674,00 | 674,00 | 674,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 15/02/2021 A 19/02/2021, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ESTREITO, CAROLINA, BARRA DO CORDA, GRAJAU, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO.
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2021NE000234 | 17/02/2021 | 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 15/02/2021 A 19/02/2021, DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ, AÇAILANDIA, ESTREITO, CAROLINA, BARRA DO CORDA, GRAJAU, PR
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2021NL000849 | 17/02/2021 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002805 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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