CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
225392/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de copiadoras para o CBMMA, conforme contrato nº 003/2018/CSL/CBMMA, Termo aditivo nº 02/2020/CSL/CBMMA. Referente ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001912 | 17/11/2021 | 19.680,00 | 19.680,00 | 19.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de copiadoras para o CBMMA, conforme contrato nº 003/2018/CSL/CBMMA, Termo aditivo nº 02/2020/CSL/CBMMA. Referente ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2021.
|
2021NE001912 | 17/11/2021 | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de copiadoras para o CBMMA, conforme contrato nº 003/2018/CSL/CBMMA, Termo aditivo nº 02/2020/
|
2021NL006054 | 24/11/2021 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de copiadoras para o CBMMA, conforme contrato nº 003/2018/CSL/CBMMA, Termo aditivo nº 02/2020/
|
2021NL006055 | 24/11/2021 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com locação de despesa com locação de copiadoras para o CBMMA, conforme contrato nº 003/2018/CSL/CBMMA, Termo aditivo nº 02/2020/
|
2021NL006056 | 24/11/2021 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078058 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.232,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003597 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003598 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003596 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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