| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE001662
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2021NE001702
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Ajuda de Custo. |
1.116,44 | 1.116,44 | 1.116,44 |
|
2021NE001917
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Ajuda de Custo. |
1.215,66 | 1.215,66 | 1.215,66 |
| Totais: | 3.412,10 | 3.412,10 | 3.412,10 |
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