| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001100
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS, ENTRE SAO LUIS MA E CAXIAS MA, DURANTE O PERIODO DE 11/07/21 A 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE001689
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Açailândia no período de 22/08 a 27/08/21. Objetivo: implantação da Patrulha Maria da Penha. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE001748
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Presidente Dutra/Ma no período de 16 a 17/08/2021 . Participação em Seminário sobre atuação da Polícia Militar no Enfrentamento à Violência Doméstica Contra as Mulheres em Presidente Dutra/MA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE002213
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para Custear despesas com exercícios anteriores ref. a diferencia de vencimento |
863,35 | 863,35 | 863,35 |
| Totais: | 3.103,35 | 3.103,35 | 3.103,35 |
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