CPF/CNPJ:
10790639000171
Emissão:
17/02/2021
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0177432/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE JUNHO/2020, CI N° 184/2020-SEG/SSP-MA. DO PROCESSO N°0177432/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000255 | 17/02/2021 | 105,90 | 105,90 | 105,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE JUNHO/2020, CI N° 184/2020-SEG/SSP-MA. DO PROCESSO N°0177432/2020.
|
2021NE000255 | 17/02/2021 | 105,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO
|
2021NL001049 | 17/02/2021 | 0,00 | 105,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007103 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 105,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
