CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
001250
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004496 | 17/11/2021 | 160.844,00 | 59.547,48 | 59.547,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
|
2021NE004496 | 17/11/2021 | 160.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ AS UNIDADES ADM. CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISÃO DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021
|
2021NL015786 | 01/12/2021 | 0,00 | 16.342,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ AS UNIDADES ADM. CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISÃO DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 01 A 21/09/2021
|
2021NL015783 | 01/12/2021 | 0,00 | 15.815,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TATICO AÉREO/CTA, NO PERIODO DE 01 A 31.10.2021 CONF. NOTA FISCAL N°03
|
2021NL015784 | 01/12/2021 | 0,00 | 14.201,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TATICO AÉREO/CTA, NO PERIODO DE 01 A 30.09.2021 CONF. NOTA FISCAL N°031
|
2021NL015781 | 01/12/2021 | 0,00 | 13.187,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090174 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.342,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090142 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.815,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090181 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.201,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090159 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.187,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE004496 | 28/12/2021 | 101.296,52 | 55.422,86 |
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+
