CPF/CNPJ:
00008896003334
Emissão:
21/06/2021
Plano Interno:
001315
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0101334/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 03 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A SAO BENTO/MA, PERIODO DE 26/04/2021 A 28/04/2021, PROCESSO Nº 0101334/2021.__SERVIDOR: JOSE EUGENIO MARIA SANTOS FEITOSA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001996 | 21/06/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 03 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A SAO BENTO/MA, PERIODO DE 26/04/2021 A 28/04/2021, PROCESSO Nº 0101334/2021.__SERVIDOR: JOSE EUGENIO MARIA SANTOS FEITOSA
|
2021NE001996 | 21/06/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 03 DIARIAS DE SAO LUIS/MA A SAO BENTO/MA, PERIODO DE 26/04/2021 A 28/04/2021, PROCESSO Nº 0101334/2021.__SERVIDOR: JOSE EUGENI
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2021NL007346 | 21/06/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032975 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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