CPF/CNPJ:
00063187779387
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0210154/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO NA II OLOMPIADA MARANHANSE DE FOGUETES OMAFOG DE 08 A 12/11 E 16 A 19/11/21/2021 NAS UP¿s/IEMA BACABAL, COROATA/TIMON/MATOES PRES.DUTRA SANTA LUZIA DO PARUA E VIANA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000598 | 05/11/2021 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO NA II OLOMPIADA MARANHANSE DE FOGUETES OMAFOG DE 08 A 12/11 E 16 A 19/11/21/2021 NAS UP¿s/IEMA BACABAL, COROATA/TIMON/MATOES PRES.DUTRA SANTA LUZIA DO PARUA E VIANA .
|
2021NE000598 | 05/11/2021 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS P/ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESTE INSTITUTO NA II OLOMPIADA MARANHANSE DE FOGUETES OMAFOG DE 08
|
2021NL016966 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070360 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
