CPF/CNPJ:
00001359798706
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0210146/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO P/PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIASS P/REALIZAR O II CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO NAS UP DO IEMA NOS MUNICIPIOS VIA, S.VICENTE FERRER, CURURUPU, BACABAL E P.DUTRA 01 A 03 A 09 E 10/12/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000592 | 05/11/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIASS P/REALIZAR O II CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO NAS UP DO IEMA NOS MUNICIPIOS VIA, S.VICENTE FERRER, CURURUPU, BACABAL E P.DUTRA 01 A 03 A 09 E 10/12/2021
|
2021NE000592 | 05/11/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIASS P/REALIZAR O II CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO NAS UP DO IEMA NOS MUNICIPIOS VIA, S.VICENT
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2021NL018015 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079087 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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