CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
000403
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
25236/21
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE PARA A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CT 20/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000041 | 10/03/2021 | 6.071,00 | 6.071,00 | 6.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE PARA A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA CT 20/2020.
|
2021NE000041 | 10/03/2021 | 6.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 254 DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HATCH 1.6L SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL, DO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME
|
2021NL000248 | 11/03/2021 | 0,00 | 892,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0319 REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL NO MÊS DE MARÇO/2021 CT. Nº 020/2020, CONFORME PROCESSO Nº 005
|
2021NL000493 | 19/04/2021 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0290 REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CT. Nº 020/2020, CONFORME PROCESSO Nº
|
2021NL000494 | 19/04/2021 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0357CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITA
|
2021NL000614 | 14/05/2021 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0421 REFERENTE Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021 CT.
|
2021NL000759 | 16/06/2021 | 0,00 | 1.161,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011289 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 892,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030963 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.339,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030967 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.339,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030970 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.339,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034836 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.161,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
