CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
24/06/2021
Plano Interno:
015506
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Gratificação para Exercício de Cargo em Comis
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 0114874/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000125 | 24/06/2021 | 100.331,44 | 100.331,44 | 100.331,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 0114874/2021
|
2021NE000125 | 24/06/2021 | 100.331,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO N
|
2021NL000810 | 24/06/2021 | 0,00 | 100.331,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO N
|
2021NL000812 | 24/06/2021 | 0,00 | 100.331,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NL000811 | 24/06/2021 | 0,00 | -100.331,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033926 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 74.825,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000825 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.686,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000354 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.414,86 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000355 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.951,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000356 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 698,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000357 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 103,82 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000903 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -698,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000359 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 698,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000368 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.340,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000369 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 310,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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