CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
03/09/2021
Plano Interno:
000405
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
120442/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000196 | 03/09/2021 | 116,00 | 87,31 | 87,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA
|
2021NE000196 | 03/09/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA ASPLAN.
|
2021NE000253 | 03/09/2021 | -1.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA Nº 43230 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES
|
2021NL001406 | 14/10/2021 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014.205, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CT. Nº 015/2019, CONFOR
|
2021NL001661 | 24/11/2021 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14726 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CT. Nº 15/2019
|
2021NL001822 | 14/12/2021 | 0,00 | 29,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070137 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080024 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084620 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000196 | 16/12/2021 | 28,69 | 28,69 |
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