CPF/CNPJ:
00002830226470
Emissão:
05/02/2021
Plano Interno:
000413
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
13749/21
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 0013749/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000015 | 05/02/2021 | 943,56 | 943,56 | 943,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 0013749/2021.
|
2021NE000015 | 05/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SRA CLAUDILENE DA SILVA NOGUEIRA SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120207-12207 2021NE000102, 120207-12207 2021NL000648
|
2021NE000102 | 03/05/2021 | -56,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO Nº 0013749/2021.
|
2021NL000032 | 05/02/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SRA CLAUDILENE DA SILVA NOGUEIRA SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120207-12207 2021NE000102, 120207-12207 2021NL000648
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2021NE000102 | 03/05/2021 | 0,00 | -56,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002097 | 11/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DA SRA CLAUDILENE DA SILVA NOGUEIRA SALDO DE MATERIAL DE CONSUMO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120207-12207 2021NE000102, 120207-12207 2021NL000648
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2021NE000102 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -56,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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