| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000044
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DA 1A. PARCELA DO 13. SALARIO DESTA SECRETARIA EF. AO ANO DE 2021 |
501.231,46 | 501.231,46 | 501.231,46 |
|
2021NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Gratificações |
1.180.438,05 | 1.180.438,05 | 1.180.438,05 |
|
2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Vencimentos |
38.406,47 | 38.406,47 | 38.406,47 |
|
2021NE000059
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Gratificações |
51,27 | 51,27 | 51,27 |
|
2021NE000060
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Férias |
789,54 | 789,54 | 789,54 |
|
2021NE000061
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Abono permanência |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000062
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referencia mês de março - auxílio transporte |
21.617,38 | 21.617,38 | 21.617,38 |
|
2021NE000077
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento desta Secretaria, ref abril/2021 - GRATIFICAÇÃO |
1.127.676,12 | 1.127.676,12 | 1.127.676,12 |
|
2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento desta Secretaria, ref abril/2021 - VENCIMENTOS |
37.472,43 | 37.472,43 | 37.472,43 |
|
2021NE000080
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento desta Secretaria, ref abril/2021 - SALÁRIO FAMILIA |
51,27 | 51,27 | 51,27 |
|
2021NE000081
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento desta Secretaria, ref abril/2021 - FERIAS |
3.475,88 | 3.475,88 | 3.475,88 |
|
2021NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento desta Secretaria, ref abril/2021 - ABONO PERMANENCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000083
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento desta Secretaria, ref abril/2021 - VALE TRANSPORTE |
21.867,99 | 21.867,99 | 21.867,99 |
|
2021NE000092
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento complementar, ref ao mês de abril/2021 |
88.339,63 | 88.339,63 | 88.339,63 |
|
2021NE000093
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento complementar, ref ao mês de abril/2021 - VENCIMENTOS |
1.401,68 | 1.401,68 | 1.401,68 |
|
2021NE000115
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de exonerados - referencia ABRIL/2021 - GRATIFICAÇÃO |
16.430,80 | 16.430,80 | 16.430,80 |
|
2021NE000116
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de exonerados - referencia ABRIL/2021 - VENCIMENTOS |
17.684,27 | 17.684,27 | 17.684,27 |
|
2021NE000117
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, EXONERADOS DE ABRIL - FÉRIAS |
346.097,61 | 346.097,61 | 346.097,61 |
|
2021NE000118
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref maio/2021 (EXONERADOS) |
16.503,67 | 16.503,67 | 16.503,67 |
|
2021NE000119
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref MAIO (EXONERADOS) - VENCIMENTOS |
802,31 | 802,31 | 802,31 |
|
2021NE000121
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref MAIO/2021 GRATIFICAÇÕES |
1.404.839,74 | 1.404.839,74 | 1.404.839,74 |
|
2021NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref MAIO/2021 LICENÇA MATERNIDADE |
5.908,29 | 5.908,29 | 5.908,29 |
|
2021NE000123
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref MAIO/2021 VENCIMENTOS |
39.119,91 | 39.119,91 | 39.119,91 |
|
2021NE000124
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref MAIO/ 2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
21.412,00 | 21.412,00 | 21.412,00 |
|
2021NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref MAIO/ 2021 - FERIAS |
6.346,25 | 6.346,25 | 6.346,25 |
|
2021NE000126
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, ref MAIO/ 2021 - ABONO PERMANENCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000185
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF JUNHO/2021 - GRATIFICAÇÕES |
1.549.584,53 | 1.549.584,53 | 1.549.584,53 |
|
2021NE000186
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF JUNHO/2021 - LICENÇA A MATERNIDADE |
5.908,29 | 5.908,29 | 5.908,29 |
|
2021NE000187
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF JUNHO/2021 - VENCIMENTOS |
40.480,16 | 40.480,16 | 40.480,16 |
|
2021NE000188
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF JUNHO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
20.312,00 | 20.312,00 | 20.312,00 |
|
2021NE000189
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF JUNHO/2021 - FERIAS |
18.671,55 | 18.671,55 | 18.671,55 |
|
2021NE000190
Dt. Emissão: Descrição: PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF JUNHO/2021 - ABONO PERMANENCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS - EXONERADOS JUNHO/2021 - IND FÉRIAS EXONERADOS |
59.898,50 | 59.898,50 | 59.898,50 |
|
2021NE000206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS - EXONERADOS JUNHO/2021 - GRATIFICAÇÕES AD |
2.609,00 | 2.609,00 | 2.609,00 |
|
2021NE000207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS - EXONERADOS JUNHO/2021 - VENCIMENTOS |
61,61 | 61,61 | 61,61 |
|
2021NE000264
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO - LICENÇA A MATERNIDADE |
5.908,29 | 5.908,29 | 5.908,29 |
|
2021NE000265
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO - VENCIMENTOS |
39.103,82 | 39.103,82 | 39.103,82 |
|
2021NE000266
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO - FERIAS |
3.094,84 | 3.094,84 | 3.094,84 |
|
2021NE000267
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA MÊS DE JULHO - ABONO PERMANENCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000268
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - GRATIFICAÇÃO |
1.442.357,58 | 1.442.357,58 | 1.442.357,58 |
|
2021NE000269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS JULHO -AUXILIO TRANSPORTE |
21.116,00 | 21.116,00 | 21.116,00 |
|
2021NE000278
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA DE EXONERADOS), MÊS JULHO/2021 - FÉRIAS |
12.685,03 | 12.685,03 | 12.685,03 |
|
2021NE000279
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA DE EXONERADOS), MÊS JULHO/2021 - GRATIFICAÇÃO |
4.615,32 | 4.615,32 | 4.615,32 |
|
2021NE000280
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO (FOLHA DE EXONERADOS), MÊS JULHO/2021 - VENCIMENTOS |
1.745,20 | 1.745,20 | 1.745,20 |
|
2021NE000281
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência agosto 2021 - GRATIFICAÇÃO |
1.464.855,52 | 1.464.855,52 | 1.464.855,52 |
|
2021NE000282
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência agosto 2021 - LICENÇA A MATERNIDADE |
5.908,29 | 5.908,29 | 5.908,29 |
|
2021NE000283
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência agosto 2021 - VENCIMENTOS |
38.751,68 | 38.751,68 | 38.751,68 |
|
2021NE000284
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência agosto 2021 - FERIAS |
2.755,11 | 2.755,11 | 2.755,11 |
|
2021NE000285
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência agosto 2021 - ABONO PERMANENCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000288
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência agosto/2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
20.820,00 | 20.820,00 | 20.820,00 |
|
2021NE000323
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA SETEMBRO/2021 - GRATIFICAÇÃO |
1.465.341,45 | 1.465.341,45 | 1.465.341,45 |
|
2021NE000324
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA SETEMBRO/2021 - VENCIMENTOS |
48.989,39 | 48.989,39 | 48.989,39 |
|
2021NE000325
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA SETEMBRO/2021 - FERIAS |
3.665,48 | 3.665,48 | 3.665,48 |
|
2021NE000326
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA SETEMBRO/2021 - ABONO PERMANÊNCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000327
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA SETEMBRO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
20.744,00 | 20.744,00 | 20.744,00 |
|
2021NE000529
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência SETEMBRO/EXONERADOS - PROCESSO 207185/2021 - FERIAS |
29.024,98 | 29.024,98 | 29.024,98 |
|
2021NE000530
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência SETEMBRO/EXONERADOS - PROCESSO 207185/2021 - GRATIFICAÇÕES AD |
223,30 | 223,30 | 223,30 |
|
2021NE000531
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência SETEMBRO/EXONERADOS - PROCESSO 207185/2021 - VENCIMENTOS |
5.870,04 | 5.870,04 | 5.870,04 |
|
2021NE000532
Dt. Emissão: Descrição: Regularização da folha de pagamento, referência SETEMBRO/EXONERADOS - PROCESSO 207185/2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
9,86 | 9,86 | 9,86 |
|
2021NE000552
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA OUTUBRO/2021 - GRATIFICAÇÃO |
1.463.866,39 | 1.463.866,39 | 1.463.866,39 |
|
2021NE000553
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA OUTUBRO/2021 - VENCIMENTOS |
49.919,92 | 49.919,92 | 49.919,92 |
|
2021NE000554
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA OUTUBRO/2021 - FÉRIAS |
3.112,92 | 3.112,92 | 3.112,92 |
|
2021NE000555
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA OUTUBRO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
20.304,00 | 20.304,00 | 20.304,00 |
|
2021NE000556
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA OUTUBRO/2021 - AUXILIO PERMANENTE |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO (EXONERADOS) - VENCIMENTOS |
1.400,02 | 1.400,02 | 1.400,02 |
|
2021NE000650
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO (EXONERADOS) - FÉRIAS |
20.416,46 | 20.416,46 | 20.416,46 |
|
2021NE000688
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (13º SALÁRIO) - ABONO PERMANENCIA PROCESSO 227412/2021 |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000689
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PGTO - REF 13º 2A PARCELA - VENCIMENTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000693
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SUBSIDIO/ VENCIMENTOS NO VALOR DE R$ 847.756,16 |
847.756,16 | 847.756,16 | 847.756,16 |
|
2021NE000694
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF NOVEMBRO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS |
1.550.011,27 | 1.550.011,27 | 1.550.011,27 |
|
2021NE000695
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REF NOVEMBRO/2021 - VENCIMENTOS |
51.136,01 | 51.136,01 | 51.136,01 |
|
2021NE000696
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REF NOVEMBRO/2021 - FÉRIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000697
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REF NOVEMBRO/2021 - FÉRIAS |
7.290,62 | 7.290,62 | 7.290,62 |
|
2021NE000698
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REF NOVEMBRO/2021 - ABONO PERMANÊNCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000699
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REF NOVEMBRO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
20.451,99 | 20.451,99 | 20.451,99 |
|
2021NE000707
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS - EXONERADOS, REF NOVEMBRO/2021 - GRATIFICAÇÕES AD |
817,71 | 817,71 | 817,71 |
|
2021NE000708
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (EXONERADOS), REF NOVEMBRO/2021 - SUBSIDIOS / VENCIENTOS |
12.527,48 | 12.527,48 | 12.527,48 |
|
2021NE000709
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (EXONERADOS), REF NOVEMBRO/2021 - FÉRIAS |
62.299,01 | 62.299,01 | 62.299,01 |
|
2021NE000717
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - GRATIFICAÇÃO |
1.537.035,14 | 1.537.035,14 | 1.537.035,14 |
|
2021NE000718
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - VENCIMENTOS |
82.640,68 | 82.640,68 | 82.640,68 |
|
2021NE000719
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - AUXILIO TRANSPORTE |
18.878,66 | 18.878,66 | 18.878,66 |
|
2021NE000720
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - FÉRIAS |
27.144,21 | 27.144,21 | 27.144,21 |
|
2021NE000721
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 - ABONO PERMANENCIA |
664,03 | 664,03 | 664,03 |
|
2021NE000738
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS EXONERADOS - FERIAS |
56.175,05 | 56.175,05 | 56.175,05 |
|
2021NE000739
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS EXONERADOS - GRATIFICAÇÕES AD, MÊS DEZEMBRO/2021 |
732,48 | 732,48 | 732,48 |
|
2021NE000740
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS EXONERADOS - VENCIMENTOS, MÊS DEZEMBRO/2021 |
1.479,05 | 1.479,05 | 1.479,05 |
| Totais: | 17.075.774,40 | 17.075.774,40 | 17.075.774,40 |
.png)
+
