| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de fatura da telefonia móvel da Rebras. Contrato 03/2019 4° termo aditivo. |
1.678,88 | 1.678,88 | 1.678,88 |
| Totais: | 1.678,88 | 1.678,88 | 1.678,88 |
.png)
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