CPF/CNPJ:
00072161418300
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
002116
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128374/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM O TRANSPORTE DE BARRACAS E PRODUTOS ORIUNDOS DA ECONOMIA SOLIDARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDARIA E NA OFICINA DE PRODUÇÃO DE MOVEIS FEITOS COM REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA DE CONSTRUÇÃO. CONF PROCESSO 128350/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000410 | 15/07/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM O TRANSPORTE DE BARRACAS E PRODUTOS ORIUNDOS DA ECONOMIA SOLIDARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDARIA E NA OFICINA DE PRODUÇÃO DE MOVEIS FEITOS COM REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA DE CONSTRUÇÃO. CONF PROCESSO 128350/2021
|
2021NE000410 | 15/07/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM O TRANSPORTE DE BARRACAS E PRODUTOS ORIUNDOS DA ECONOMIA SOLIDARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NA FEIRA
|
2021NL002748 | 15/07/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039815 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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