CPF/CNPJ:
00091518148387
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEP 210723003
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA65066323
Estado:
PF
Nota Empenho para custear despesa de diárias ao Servidor desta SEMA, visando reunir__e discutir melhorias de trabalho entre os novos servidores, bem como realizar manutenção na rede e em todos os computadores, buscar credenciar uma oficina mecânica, para manutenção de nossos veículos e lava-jato, conforme autorização da Casa Civil e processo em epígrafe.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000262 | 30/07/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesa de diárias ao Servidor desta SEMA, visando reunir__e discutir melhorias de trabalho entre os novos servidores, bem como realizar manutenção na rede e em todos os computadores, buscar credenciar uma oficina mecânica, para manutenção de nossos veículos e lava-jato, conforme autorização da Casa Civil e processo em epígrafe.
|
2021NE000262 | 30/07/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias ao Servidor desta SEMA, visando reunir__e discutir melhorias de trabalho entre os novos servidores, bem como realiz
|
2021NL000594 | 30/07/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043529 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
