CPF/CNPJ:
00083950087320
Emissão:
23/09/2021
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2109170024
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesas de 03 (três) diárias a servidora abaixo indicada, visando a participação na solenidade em comemoração ao ¿Dia da Árvore¿, onde haverá a plantação de mudas e na oportunidade será realizada a entrega de materiais do Programa Agente Jovem Ambiental, nos Municípios de Pinheiro/MA e Santa Helena/MA, conforme autorização da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000470 | 23/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesas de 03 (três) diárias a servidora abaixo indicada, visando a participação na solenidade em comemoração ao ¿Dia da Árvore¿, onde haverá a plantação de mudas e na oportunidade será realizada a entrega de materiais do Programa Agente Jovem Ambiental, nos Municípios de Pinheiro/MA e Santa Helena/MA, conforme autorização da Casa Civil.
|
2021NE000470 | 23/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas de 03 (três) diárias a servidora abaixo indicada, visando a participação na solenidade em comemoração ao ¿Dia da Árvore¿, ond
|
2021NL000968 | 23/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058700 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
