CPF/CNPJ:
00082529400300
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210709
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Endereço:
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Municipio:
SC65110000
Estado:
PF
NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias ao servidor desta SEMA visando a realização de Campanha do Programa Maranhão Sem Queimadas, que será realizada no município de Imperatriz/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107090022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000219 | 15/07/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias ao servidor desta SEMA visando a realização de Campanha do Programa Maranhão Sem Queimadas, que será realizada no município de Imperatriz/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2107090022.
|
2021NE000219 | 15/07/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias ao servidor desta SEMA visando a realização de Campanha do Programa Maranhão Sem Queimadas,
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2021NL000514 | 15/07/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039459 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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