CPF/CNPJ:
00061165845350
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEP 210827004
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Prevenção as Queimadas e Incêndios Florestais, conforme autorização da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000409 | 10/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Prevenção as Queimadas e Incêndios Florestais, conforme autorização da Casa Civil.
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2021NE000409 | 10/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos Servidores desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Prevenção as Queima
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2021NL000879 | 10/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055039 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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