CPF/CNPJ:
00042838231391
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
013184
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210804
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão dos Recursos Florestais - FEMA
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Militares abaixo relacionado, visando__realização de ação fiscalizatória, conforme autorização da Casa Civil ne processo 2108040039.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000326 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Militares abaixo relacionado, visando__realização de ação fiscalizatória, conforme autorização da Casa Civil ne processo 2108040039.
|
2021NE000326 | 17/08/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE
|
2021NE000336 | 17/08/2021 | -960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Militares abaixo relacionado, visando__realização de ação fiscalizatória, conforme auto
|
2021NL000735 | 17/08/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE
|
2021NL000747 | 17/08/2021 | 0,00 | -960,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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