CPF/CNPJ:
00023764155353
Emissão:
30/11/2021
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEP 211110005
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA visando atender demandas do Ministério Público Estadual-MP para ação fiscalizatória com o intuito de instruir os processos relativos a crimes ambientais, nos Municípios de Coelho Neto, Afonso Cunha e Buriti, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111100058.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000706 | 30/11/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA visando atender demandas do Ministério Público Estadual-MP para ação fiscalizatória com o intuito de instruir os processos relativos a crimes ambientais, nos Municípios de Coelho Neto, Afonso Cunha e Buriti, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111100058.
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2021NE000706 | 30/11/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA visando atender demandas do Ministério Público Estadual-MP para
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2021NL001466 | 30/11/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079269 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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