CPF/CNPJ:
00006903162321
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
013184
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210802
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão dos Recursos Florestais - FEMA
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA65074263
Estado:
PF
NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores e Colaboradora desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Prevenção as Queimadas e Incêndios florestais, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108020019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000313 | 13/08/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores e Colaboradora desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Prevenção as Queimadas e Incêndios florestais, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108020019.
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2021NE000313 | 13/08/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores e Colaboradora desta SEMA visando realizar Sensibilização e Campanha de Pre
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2021NL000711 | 13/08/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048012 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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