CPF/CNPJ:
00004516740303
Emissão:
23/12/2021
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
SIGEP 211217002
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para concessão de 04 (quatro) diárias servidores e colaboradores desta SEMA visando a transferência, em caráter de urgência junto ao DETRAN, dos veículos doados a esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA, no Município de Imperatriz/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2112170028.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000738 | 23/12/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias servidores e colaboradores desta SEMA visando a transferência, em caráter de urgência junto ao DETRAN, dos veículos doados a esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais ¿ SEMA, no Município de Imperatriz/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2112170028.
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2021NE000738 | 23/12/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 04 (quatro) diárias servidores e colaboradores desta SEMA visando a transferência, em caráter de urgência junto ao DETRAN, dos ve
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2021NL001689 | 23/12/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088246 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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