CPF/CNPJ:
00000129926310
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210525
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos servidores desta Sema, visando__proceder vistoria técnica com o objetivo de elaboração de parecer técnico conforme solicitação do processo 2105250030.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000129 | 08/06/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos servidores desta Sema, visando__proceder vistoria técnica com o objetivo de elaboração de parecer técnico conforme solicitação do processo 2105250030.
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2021NE000129 | 08/06/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 07 (sete) diárias aos servidores desta Sema, visando__proceder vistoria técnica com o objetivo de elaboração
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2021NL000333 | 08/06/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029611 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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