CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
225254/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 096/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001935 | 17/11/2021 | 12.010,72 | 12.010,72 | 12.010,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 096/2021.
|
2021NE001935 | 17/11/2021 | 12.010,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 096/2021.
|
2021NL006058 | 24/11/2021 | 0,00 | 12.010,72 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077727 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.010,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,