CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
011757
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
157091/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 049/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001200 | 20/08/2021 | 28.252,75 | 28.252,75 | 28.252,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 049/2021.
|
2021NE001200 | 20/08/2021 | 28.252,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 049/2021.
|
2021NL004218 | 20/08/2021 | 0,00 | 28.252,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049928 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.252,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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