CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
016073
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
28135/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente as faturas 98 e 99.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000111 | 22/02/2021 | 40.004,83 | 40.004,83 | 40.004,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente as faturas 98 e 99.
|
2021NE000111 | 22/02/2021 | 40.004,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente as faturas 98 e 99.
|
2021NL000221 | 22/02/2021 | 0,00 | 40.004,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003966 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.004,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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