CPF/CNPJ:
00049366360378
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
011710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
94961/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000576 | 26/05/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2021NE000576 | 26/05/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2021NL002013 | 26/05/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
|
2021NL002016 | 26/05/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para regularização no referido documento.
|
2021NL002015 | 26/05/2021 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026624 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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