CPF/CNPJ:
00047199369387
Emissão:
14/09/2021
Plano Interno:
016064
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
175895/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Concessão de adiantamento para custear despesa com Material de Consumo na Ajudancia Geral CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001382 | 14/09/2021 | 2.998,00 | 2.998,00 | 2.998,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com Material de Consumo na Ajudancia Geral CBMMA.
|
2021NE001382 | 14/09/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 243_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002113, 190111-00001 2021NL006628
|
2021NE002113 | 31/12/2021 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesa com Material de Consumo na Ajudancia Geral CBMMA.
|
2021NL004674 | 14/09/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 243_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002113, 190111-00001 2021NL006628
|
2021NE002113 | 31/12/2021 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055544 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 243_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002113, 190111-00001 2021NL006628
|
2021NE002113 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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