| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000461
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Chapadinha-MA. A serviço da Defesa Civil/CBMMA. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2021NE000646
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000742
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de diária com Militar dentro do Estado. |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
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2021NE000831
Dt. Emissão: Descrição: Despesa para custear pagamento de diária com Militar dentro do Estado. |
1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
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2021NE001278
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE001316
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
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