| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000783
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
.png)
+
