CPF/CNPJ:
00003517943363
Emissão:
19/07/2021
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
133282/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000910 | 19/07/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.
|
2021NE000910 | 19/07/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa para custear pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.
|
2021NL003437 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040246 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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