CPF/CNPJ:
00001926458389
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
016072
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
22262/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa com Diária de Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 017 de 10/02/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000058 | 19/02/2021 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 017 de 10/02/2021.
|
2021NE000058 | 19/02/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Diária de Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 017 de 10/02/2021.
|
2021NL000111 | 19/02/2021 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003821 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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